Avesta kommuns mål och budget 2011-2013

• Förord 2011-2013

  Den budget vi lägger fram för perioden 2011-2013 innehåller nya delar och är resultatet av den förändrade styrprocess som vi påbörjade med stöd från SKL (Sveriges kommuner och landsting) våren 2010. De kommande åren ska budgetprocessen förfinas allt mer. Den bygger på en vision om en framtida hållbar kommun där kommuninnevånarna har stort inflytande och känner en stor delaktighet i kommunens utveckling och där vi lägger stor vikt på ungdomsgrupperna.
  Läs hela förordet.

• Vision 2011-2013

  Avesta ska vara en möjligheternas kommun som kan erbjuda många alternativ till arbete, studier, fritid och rekreation. Med de kraftkällor som ett rikt näringsliv, en levande landsbygd, spännande evenemang, intressanta utbildningar, ett kulturliv som lyfter, naturens närhet och tjusning och många människors initiativrikedom utgör, är förutsättningarna inför framtiden goda.
  Läs hela visionen.

• Övergripande mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

  KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för perioden. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån SEX PERSPEKTIV.
  Läs mer om det övergripande.

• Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt

  Mål: Följa kommunens Energi- och klimatstrategi.
  Läs mer om målen för hållbar utveckling.

• Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande

  Mål: Nöjda medborgare
  Läs mer om målen för mimedborgarinflytande.

• Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden

  Mål: Öka andelen unga vuxna, Ungdomarnas må bra index ska öka, ungdomarnas delaktighet ska öka.
  Läs mer om målen för ungdomsstaden.

• Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet

  Mål: Trygga och friska medborgare.
  Läs mer om målen för folkhälsa/trygghet.

• Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden

  Mål: Befolkningsökning
  Läs mer om målen för kulturstaden.

• Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi

  Mål: Oförändrad skattesats, nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2011 uppgå till 99 %, Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska långsiktigt uppgå till 98 %, Nettoinvesteringsnivån ska ligga i paritet med avskrivningsnivån.
  Läs mer om målen för ekonomin.

• Uppföljning

  Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och dialog med styrelserna.
  Läs mer om uppföljningen.

• Styrelsernas uppdrag

  Kommunfullmäktiges mål ska ligga till grund för styrelsernas mål. I denna budget fastslås skattesats och styrelsernas budgetramar. Med beaktande av målen har styrelserna möjlighet att fritt budgetera om mellan olika resultatenheter. Styrelsernas budgetarbete ska ske i nära dialog med verksamheterna och med hänsyn tagen till de i balanspaketet givna direktiven på besparingar. Den långsiktiga ekonomiska inriktningen i styrelsernas budgetarbete ska vara att skapa en buffert i verksamheten motsvarande 2 procent varje år för att kunna möta särskilda händelser som kan uppstå under året.
  Läs mer om styrelsernas uppdrag.

• Budgetförutsättningar och styrande beslut

  När det gäller samhällsekonomin är den globala ekonomin för närvarande inne i en återhämtningsfas. Det går dock olika fort i olika delar av världen. I Europa, som väger tungt för svensk export, är tillväxttalen även fortsättningsvis beskedliga. I Sverige har vi dubbla obalanser som innebär att återhämtningen tar tid, dels i företagen dels på den svenska arbetsmarknaden som helhet.
  Läs mer om budgetförutsättningarna.

• Ekonomiskt sammandrag: driftsbudget 2011-2013

  Driftsbudgetram per styrelse (netto), i tusentals kronor.
  Läs hela driftsbudgeten.

• Ekonomiskt sammandrag: finansieringsbudget 2011-2013

  Kommunens netto är planerat att bli 34,7 miljoner kronor år 2011. Förändringen i likvida medel beräknas bli -180 tusen kronor samma år.
  Läs hela finansieringsbudgeten.

• Ekonomiskt sammandrag: balansbudget 2011-2013

  Balansbudgeten för 2011 ger summa skulder och eget kapital 690 885 tusen kronor, samt en soliditet på 29 procent.
  Läs hela balansbudgeten för 2011-2013.