Ekonomiskt sammandrag: balansbudget 2011-2013

Balansbudget

Budget 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 576 386 594 586 615 586 645 986

Bidrag till statlig infrastruktur

 20 000  20 000 20 000 20 000

Omsättningstillgångar

 76 479 76 299 75 608 76 151

Summa tillgångar

 672 865 690 885 711 195 742 137

Skulder och eget kapital

Eget kapital

 189 646 197 545 204 045 216 846

Därav årets resultat

 16 735 7 900 6 500 12 800

Avsättningar

 73 856 77 976 82 785 87 926

Kort- och långfristiga skulder

 409 364 415 364 424 364 437 364

Summa skulder och eget kapital

 672 865 690 885 711 195 742 136

Soliditet

 28 procent 29 procent 29  procent 29 procent

* balansbudgeten är exklusive Internbanken 729 Mkr.

Investeringsbudget


Den totala ramen för investeringsbudgeten beräknas till netto 45 mkr för 2011, 48 mkr för 2012 och 58 mkr för 2013. Verksamhetens investeringsäskanden hanteras under löpande budgetår enligt den av kommunfullmäktige fastställda investeringspolicyn.

Större investeringar:

Sport och aktivitetsområde
Centrumutveckling
Infrastruktur

Granskad den 10 januari 2010