Ekonomiskt sammandrag: driftsbudget 2011-2013

Driftbudgetram per styrelse (netto)
Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013
Kommunfullmäktige 3 834 3 800 3 800 3 800
Kommunstyrelsen *) 164 478 209 034 231 532 255 024
Fritid- och teknikstyrelsen 60 846 0 0 0
Omsorgsstyrelsen 356 117 355 117 355 117 355 117
Bildningsstyrelsen 425 643 446 920 447 887 447 887
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 11 011 11 426 11  726 12 036
Summa 1 021 929 1 026 297 1 046 062 1 069 865
 

Resultatbudget
Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013
Verksamhetens nettokostnader -954 500 -957 900 -975 100 -995 800
Avskrivningar -26 400 -26 800 -27 000 -27 600
Verksamhetens nettokostnader -980 900 -984 700 -1 002 100 -1 023 400
Skatteintäkter/generella statsbidrag 998 300 997 400 1 014 001 1 042 100
Finansiellt netto -4 500 -4 800 -5 400 -5 900
Förändring EGET KAPITAL 12 900 7 90 6 500 12 800

*) I kommunstyrelsens ram ingår särskilt avsatta medel för löneöversynsförhandlingar och pensionskostnader, samt övriga kommunövergripande delar med 92,3 för år 2011, 114,1 för år 2012 samt 135,0 för år 2013

Granskad den 10 januari 2010